客户服务部人力成本预算表,人力成本表格

1、人力成本预算包括哪些

   人力资源管理费用预算的基本内容包括:
1、招聘(广告费、招聘会经费、高校奖学金等)
2、工资水平市场调查(调研费)
3、人员测评(测评费)
4、培训(教材费、教员劳务费、培训费、差旅费等)
5、公务出国(护照费用、签证费等)
6、调研(专题研究会议费用、专业协会会员费用等)
7、劳动合同(签证费)
8、辞退(补偿费)
9、残疾人安置(残疾人就业保障金)
、劳动纠纷(法律咨询费)
、办公业务(办公用品费与设备投资等)
当然,还有大项目的工资(各种工资、津贴)基金(劳动保险福利基金、养老储备金、员工医疗费、失业保险费、日常教育基金、住房基金、工会基金等)等等。
人力资源管理费用预算的基本内容包括:

1、招聘(广告费、招聘会经费、高校奖学金等)
2、工资水平市场调查(调研费)
3、人员测评(测评费)
4、培训(教材费、教员劳务费、培训费、差旅费等)
5、公务出国(护照费用、签证费等)
6、调研(专题研究会议费用、专业协会会员费用等)
7、劳动合同(签证费)
8、辞退(补偿费)
9、残疾人安置(残疾人就业保障金)
、劳动纠纷(法律咨询费)
、办公业务(办公用品费与设备投资等)
当然,还有大项目的工资(各种工资、津贴)基金(劳动保险福利基金、养老储备金、员工医疗费、失业保险费、日常教育基金、住房基金、工会基金等)等等。
我觉得分成几个大块进行预算,但是都要根据历史数据和业务规划先进行人员数量预测,然后进行以下费用预算。
一、工资和保险、公积金费用。现有人员工资加上预计增加人员平均工资,保险就是工资乘以企业保险缴费率。
二、加班费和补贴。根据历史数据按照人员的增加比例上浮预算。
三、奖金。和补贴的算法类似
四、招聘费用。要采用哪些渠道,费用多少。预计增加的人员中是否有高端需要猎头的,费用多少。
五、存档费。现有加增加
六、福利费用。包括体检、年节福利等
七、培训费。一般根据去年的总人工成本的%%
八、其他,如企业所需资格证的使用费用等,反正有些不是很规范的,预留一点吧

2、客服人员人工成本将由哪些项目合成

   人工成本是指一定时期内企业在生产经营和提供劳务活动中使用劳动力而发生的各项直接和间接的费用总和。人工成本(人事费用)主要包括:职工工资总额、社会
保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。其中,职工工资总额是人工成本的主要组成部分。平均人工成本=人
工成本总额/同期人数 人工成本比重=人工成本总额/同期总成本*% 劳动分配率=人工成本总额/同期增加值*%
人工成本亦称“劳动成本”。指企业在生产经营中由投入劳动力要素所发生的一切费用,包括企业支付给职工的工资性报酬和福利性供给,是企业总成本的组成部
分。

3、客服中心的成本控制

   第一步:找出缩减成本的可能措施
客户中心最主要的业务就是和客户交道。因此,基本上所有控制成本的措施都直接或间接与客户有关,成本控制最终的结果也体现在和客户交道上。从这个意义上,成本控制主要表现在三个方面:
(1)减少处理时间(包括平均通话时间和事后处理时间等)
(2)减少与相关的其他资源的成本(人力、系统等其他资源都可以分摊在每通上,我们常用每通的成本来计算)
(3)减少客户数(包括通过各种方式进入客户中心的客户数)
这三个方面是客户中心减少运营成本的基本出发点,做成本控制措施分析时一定要从这三方面出发。当然,只知道这三个方面还不行,还应进一步做具体分析。做具体的成本控制措施分析时,有时候要用到一些必要的工具,比如鱼骨图之类的。一步一步细分,尽可能地把每一个可能的措施都找出来。图2就是一个可能措施分析的例子。
这些可能的措施都找出来之后,还要来分析哪些是可行的,哪些是不可行的。一般可以这么来做:成立一个小组来做可能性分析。这个小组的组员可以是一线的代表、组长或其他功能的管理人员,这些人员必须具备开放的和有创造力的思考问题的能力。通过这个小组的工作,最终形成一个可以采取措施的列表。
第二步:把这些措施排序,并分出哪些是重点和马上着手做
第一步做完后,把第一步形成的列表再来筛选出可以采取的措施,并列出最终的行动计划。这个行动计划必须按照以下几点来分析:
(1)责任人(由谁负责,实行的过程中要涉及哪些人?)
(2)削减支出最终造成的影响(最终会节省多少钱?)
(3)在什么时候开始实行、实行多长时间(是属于长期成本控制计划还是中期、短期?)
(4)实现的复杂程度(要考虑到人、系统和流程的因素)
(5)实现的成本(需不需要新的投资或再投资?)
(6)对客户质量的影响(对客户的形响有多大?在客户对的期望值方面会有多少影响)
(7)对代表的影响(士气?)
(8)其他还有什么潜在的影响?
第三步:按计划实施
有了计划,就按照这个计划实施。在实施计划之初,一定要注意和整个部门进行沟通,让大家明白这个计划给客户中心带来的好处,让大家觉得这是正面的,是能够取得成效的。

4、人力资源成本招聘费怎么填预算表

   你根据你自己所填写的投标价格,预算出人工费,再根据当地的个人人工费用,算出总共用几个工时,再把这些工时分给不同的工种,就能大致的算出你这个工程需要工种的人数,这个就是人力资源的安排。
人力资源管理费用预算的基本内容包括:
1、招聘(广告费、招聘会经费、高校奖学金等)
2、工资水平市场调查(调研费)
3、人员测评(测评费)
4、培训(教材费、教员劳务费、培训费、差旅费等)
5、公务出国(护照费用、签证费等)
6、调研(专题研究会议费用、专业协会会员费用等)
7、劳动合同(签证费)
8、辞退(补偿费)
9、残疾人安置(残疾人就业保障金)
、劳动纠纷(法律咨询费)
、办公业务(办公用品费与设备投资等)
当然,还有大项目的工资(各种工资、津贴)基金(劳动保险福利基金、养老储备金、员工医疗费、失业保险费、日常教育基金、住房基金、工会基金等)等等。

5、人力资源成本预算怎么做?

   我觉得首先是人工成本就是所谓的工资总额,另外就是招聘、培训的费用
凡是涉及员工工资、福利、社会保险、劳动保护、培训费、招聘费、体检费均为人工成本

6、本月人力资源成本实绩280万,本月预算317万,完成率怎么算?

   完成率=*%
准确率=%()*%
可见,虽然你的完成率低于预算,即费用控制没有超出,但是准确率较低,说明预算费用与实际出入大,要加强预算准确程度。
成本预算完成率=/*%=%

成本增长率=(/1)*%=5%

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